重庆市江津区白沙工业园发展中心

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区白沙工业园发展中心主要负责贯彻执行市委、市政府有关工业园区开发建设的方针、政策和决定；实施工业园产业发展规划，负责工业园招商引资；为入驻企业代办手续、协调服务，督促业主尽快开工建设；负责工业园各项基础设施、公共设施建设和管理；负责工业园运营管理；负责工业园安全环保工作；做好入驻企业管理工作。

（二）机构设置

重庆市江津区白沙工业园发展中心系正处级公益一类全额拨款事业单位，设有行政部、招商和企业服务部、财务部、规划建设管理办公室、征地拆迁安置办公室等5个部门。下设重庆市江津区白沙工业园企业发展服务中心，为重庆市江津区白沙工业园发展中心所属正科级全额拨款事业单位。现共有在编人员26名，其中重庆市江津区白沙工业园发展中心（本级）有参公编制人员20名，重庆市江津区白沙工业园企业发展服务中心有事业编制人员6名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计35,020.96万元，支出总计35,020.96万元。收支较上年决算数减少10,623.81万元、降低23.3%。主要原因是：受疫情影响，本年度企业建设减少，所以配套费减少，财政返还本级数减少，财政拨款减少，本单位本年收入也减少。

2.收入情况。2021年度收入总计35,020.96万元，较上年决算数减少10,623.81万元，下降23.3%，主要原因是：受疫情影响，本年度企业建设减少，所以配套费减少，财政返还本级数减少，财政拨款减少，本单位本年收入也减少。其中：财政拨款收入34,865.67万元，占99.6%；其他收入155.29万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计35,020.96万元，较上年决算数减少10,623.81万元，下降23.3%，主要原因是收入减少，支出相应减少。其中：基本支出540.82万元，占1.5%；项目支出34,480.14万元，占98.5%。此外，结余分配0.00万元。

本部门2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计34,865.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10,779.10万元，下降23.6%。主要原因是本年度企业建设减少，所以配套费减少，财政返还本级数减少，财政拨款减少，本年收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,311.09万元，较上年决算数增加1,807.96万元，增长24.1%。主要原因是根据区财政局财力指标的统筹使用，增加一般预算收入。较年初预算数减少69.28万元，下降0.7%。主要原因是在实际安排项目资金时，追加了政府性基金收入，追减了一般公共预算财政拨款收入，所以一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,311.09万元，较上年决算数增加1,807.96万元，增长24.1%。主要原因是主要原因是根据区财政局财力指标的统筹使用，增加一般预算支出。较年初预算数减少69.28万元，下降0.7%。主要原因是在实际安排项目资金时，追加了政府性基金收入，追减了一般公共预算财政拨款收入，所以一般公共预算财政拨款收入减少，支出减少。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.45万元，占0%，较年初预算数增加0.50万元，增长25.6%，主要原因是本年度在编人员新增10名，调出3名，净增加7名，培训费用增加。

（2）社会保障与就业支出47.80万元，占0.5%，较年初预算数增加16.57万元，增长53.1%，主要原因是本年度在编人员新增10名，调出3名，较年初预算人数增加7名以及社保缴费基数上调，单位部份缴费增多。

（3）卫生健康支出21.49万元，占0.2%，较年初预算数增加3.32万元，增长18.3%，主要原因是本年度在编人员新增10名，调出3名，较年初预算人数增加7名以及社保缴费基数上调，医疗保险缴费增加。

（4）城乡社区支出8,259.14万元，占88.7%，较年初预算数减少1054.27万元，下降11.32%，主要原因部分项目资金追减时，资金性质为一般公共预算财政拨款支出。

（5）住房保障支出20.21万元，占0.2%，较年初预算数增加4.6万元，增加29.5%，主要原因是本年度在编人员新增10名，调出3名，较年初预算人数增加7名以及缴费基数上调，所以公积金缴费增加。

（6）粮油物资储备支出960.00万元，占10.3%，较年初预算数增加960.00万元，增长100%，主要原因是根据财政局统筹调配。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出540.82万元。其中：人员经费384.9万元，较上年决算数增加47.97万元，增加14.24%，主要原因是本年度在编人员新增10名，调出3名，较年初预算人数增加7名。人员经费用途主要是：基本工资、津贴补贴、公务员平时考核、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费155.92万元，较上年决算数增加39.72万元，增长34.19%，主要原因是本年度在编人员新增10名，调出3名，较年初预算人数增加7名，所以公用经费中办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等方面相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25,554.58万元，较上年决算数减少12,587.06万元，下降33%，主要原因是土地出让收入返还、配套费收入返还减少等。本年支出25,554.58万元，较上年决算数减少12,587.06万元，下降33%，主要原因是收入减少，相应的支出也减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8万元，较年初预算数减少1万元，下降11.1%。较上年支出数减少1.18万元，下降12.9%，主要原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约，所以本单三公经费减少，以及严格控制公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费本年度支出0.00万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于机动车机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降20%，主要原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约，严格控制公务车运行维护费；较上年支出数增加0.82万元，上升25.79%，主要原因是招商工作及会议增加，在保障机要文件交换、市内因公出行的情况下增加了少量运行费。

公务接待费4.00万元，公务接待主要用于会务接待。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少2.00万元，下降33.3%，减少原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约，严控公务接待规格减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待165批次1,155人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费34.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出155.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费18.62万元、印刷费0.03万元、邮电费5.21万元、差旅费49.46万元、培训费2.55万元、公务接待费3.32万元、工会经费12.03万元、福利费3.46万元、公务车辆运行维护费4.00万元、其他交通费14.68万元、其他商品服务支出42.57万元。机关运行经费较上年决算数增加39.72万元，增长34.2%，主要原因是本年度在编人员新增10名，调出3名，较年初预算人数增加7名，所以经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。本年度培训费支出 2.55万元，较上年决算数增加0.18万元，上升7.6%，主要原因是本年度在编人员增加，相应增加了培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额379.89万元，其中：政府采购货物支出11.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出367.99万元。授予中小企业合同金额372.71万元，占政府采购支出总额的98.10%，其中：授予小微企业合同金额336.97万元，占政府采购支出总额的88.70%。主要用于采购成渝高速G85户外广告发布费、白沙镇总体规划局部地块及边界线修改编制的《规划设计合同》编制费、白沙工业园一二期控规环评修编的《环评合同》费用、慈云镇总体规划局部地块修改编制的《规划设计合同》编制费、白沙园区二期控规性详细规划修编的《规划设计合同》编制费、白沙园区违法建筑测绘工程的《测绘合同》费、办公电脑货物购销费用等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金34324.84万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

本单位无重点专项一级项目，选择产业发展基金项目进行绩效自评表公开。

（2）公开内容

项目资金绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47338116

611001重庆市江津区白沙工业园发展中心2021年度区级部门决算公开套表.xls