通知公告

你当前所在的位置:首页 >> 通知公告>>内容

重庆市江津区白沙工业园管理委员会 2017年部门决算情况说明
来源:白沙工业园    2018年08月28日


一、部门

    (一)职能职责

重庆市江津区白沙工业园管理委员会成立于2011年11月,主要职责任务是:负责编制白沙工业园产业发展规划并组织实施;负责园区招商引资;负责协调入驻企业相关手续办理,督促入驻项目开工建设及企业投产服务工作;负责工业园各项基础设施、公共设施建设和管理;负责工业园运营管理;负责工业园安全生产、环境保护工作等;承办主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

重庆市江津区白沙工业园管理委员会系全额拨款的参公事业单位,独立编制机构1个,下设5个部门(即行政部、招商和企业服务部、财务部、规划建设管理办公室、征地拆迁安置办公室)。现有在编人员26人,其中:参公事业编制21人((正处级干部1人、副处级8人、正科3人、副科5人、其他4人))、事业管理人员5人。我园严格财务收支管理,坚持“量入为出,收支平衡”的原则,提高资金使用效益。以“真实、准确、全面、及时”的原则反映我园的财务状况,无虚列支出,无违纪违规现象,坚持量收为支,不搞赤字预算,实现全年收支平衡,确保决算编制工作的圆满完成。

 二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计47,605.91万元,支出总计47,605.91万元。与2016年决算数相比,收支增加23,251.87万元、增长95.47%,收入方面主要原因是税收收入增加及白沙中学、园区A、B区还房违法用地罚款返还增加、支出方面主要是基础设施建设投入、银行还款及征地拆迁支等支出增加。
    本部门2017年度收入合计47,605.91万元,其中:财政拨款收入47,605.91万元,占100.00%,主要原因是税收收入增加及白沙中学、园区A、B区还房违法用地罚款返还增加。
    本部门2017年度支出合计47,605.91万元,其中:基本支出488.27万元,占1.03%;项目支出47,117.64万元,占98.97%;支出方面主要是基础设施建设投入、银行还款及征地拆迁支等支出增加。
    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入47,605.91万元,较上年决算数增加23,251.87万元,增长95.47%。主要原因是收入方面主要原因是税收收入增加及白沙中学、园区A、B区还房违法用地罚款返还增加。较年初预算数增加26,476.63万元,增长125.31%。白沙中学、园区A、B区还房违法用地罚款增加18612.51万元及税收返还增加7864.12万元。
    本部门2017年度财政拨款支出47,605.91万元,较上年决算数增加23,251.87万元,增长95.47%。园区基础设施建设投入增加7481.96万元及银行借款、征地拆迁等支出增加15817.82的。较年初预算数增加26,476.63万元,增长125.31%。主要原因是园区基础设施建设投入增加及银行借款、征地拆迁等支出增加等。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2,985.26万元,占6.27%,较年初预算数增加2,982.86万元;社会保障与就业支出63.77万元,占0.13%,较年初预算数增加63.77万元,主要原因是养老保险及职业年金从2014.10-2016.12月进行了补缴;医疗卫生与计划生育支出20.42万元,占0.04%,较年初预算数增加0.00万元城乡社区支出44,034.78万元,占92.50%,较年初预算数增加23,299.78万元,主要原因是园区基础设施建设投入增加及银行借款支出增加;资源勘探信息等支出382.44万元,占0.80%,较年初预算数增加30.22万元,主要原因是增人增资、差旅费、其他交通费等增加,此外部分原因是由物价上涨造成;住房保障支出19.24万元,占0.04%,较年初预算数增加0.00万元其他支出100.00万元,占0.21%,较年初预算数增加100.00万元,主要原因是中央财政拨入白沙长江大桥PPP项目前期补助款。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出488.27万元。其中:人员经费368.42万元,较上年增加144.70万元,主要原因是增人增资、其他工资福利支出等增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费119.85万元,较上年增加45.67万元,主要原因是人员增加差旅费、其他交通费增加,此外部分原因是由物价上涨造成。

 三、三公经费情况说明 
  (一)三公经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计14.00万元,较年初预算数减少8.00万元,较上年支出数减少8.00万元,主要原因是公务车辆运行费减少,保障单位公务出行主要采取租车方式。
  (二)三公经费分项支出情况。
     2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
     公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。
     公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数8万元减少8万元,较上年支出数8万元减少8万元,主要原因是2017年车改后本单位车辆保障“重要、紧急、特殊、远距离”的公务出行所需的车辆由本单位租车在其他交通费支出增加,公务车辆运行费减少8万元。
     公务接待费14.00万元,主要用于招商引资接待等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
  (三)三公经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待389批次,3,112人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费44.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项 

 (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出119.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费.公务接待费、水电费、福利费、培训费等。机关运行经费较2016年增加45.67万元,增长61.57%,主要原因是差旅费、其他交通费增加,此外部分原因是由物价上涨造成。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

   (四)预算绩效管理情况说明。
    2017年我单位未开展绩效评价工作。
     五、专业名词解释。
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     六、决算公开联系电话:02347338058





2017年决算公开表.xls





Copyrights (C) 2017  重庆白沙工业园管委会
联系电话:   邮编:402260
渝ICP备10202685号-1

渝公网安备 50011602500191号