一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市江津区白沙工业园管理委员会成立于2011年11月，主要职责任务是：负责编制白沙工业园产业发展规划并组织实施；负责园区招商引资；负责协调入驻企业相关手续办理，督促入驻项目开工建设及企业投产服务工作；负责工业园各项基础设施、公共设施建设和管理；负责工业园运营管理；负责工业园安全生产、环境保护工作等；承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市江津区白沙工业园管理委员会系全额拨款的参公事业单位，独立编制机构1个，下设5个部门（即行政部、招商和企业服务部、财务部、规划建设管理办公室、征地拆迁安置办公室）。现有在编人员23人，其中：参公事业编制17人（（正处级干部1人、副处级4人、正科2人、副科1人、其他9人））、事业管理人员6人。我园严格财务收支管理，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，提高资金使用效益。以“真实、准确、全面、及时”的原则反映我园的财务状况，无虚列支出，无违纪违规现象，坚持量收为支，不搞赤字预算，实现全年收支平衡，确保决算编制工作的圆满完成。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

        1.总体情况。本部门2018年度收入总计28,153.91万元，支出总计28,153.91万元。收支较上年决算数减少19,452.00万元、下降40.86%，主要原因是收入方面：土地出让收入返还减少约10000万元、配套费返还减少1769万元、国资收益减少、支出方面：土地整治支出减少等。

       2.收入情况。本部门2018年度收入合计28,153.91万元，较上年决算减少19,452.00万元，下降40.86%，主要原因是土地出让收入返还减少约10000万元、配套费返还减少1769万元、国资收益减少等。其中：财政拨款收入28,153.91万元，占100.00%。

      3.支出情况。本部门2018年度支出合计28,153.91万元，较上年决算数减少19,452.00万元，下降40.86%，主要原因是土地整治支出减少。其中：基本支出542.18万元，占1.93%；项目支出27,611.73万元，占98.07%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00。

       （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入28,153.91万元，较上年决算数减少19,452.00万元，下降40.86%。主要原因是土地出让收入返还减少约10000万元、配套费返还减少1769万元、国资收益减少等。较年初预算数减少1,942.82万元，下降6.46%。主要原因是是土地出让收入返还减少。

       2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出28,153.91万元，较上年决算数减少19,452.00万元，下降40.86%。主要原因是土地整治支出减少。较年初预算数减少1,942.82万元，下降6.46%。主要原因是城乡社区支出减少等。

        3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

       4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2.56万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （2）社会保障与就业支出46.84万元，占0.17%，较年初预算数减少1.03万元，下降2.15%，主要原因是罗潘承梦等人员调出减少。

   （3）医疗卫生与计划生育支出2,683.49万元，占9.53%，较年初预算数增加2,660.00万元，增长11,323.97%，主要原因是二院扩建工程建设支出。

   （4）城乡社区支出24,951.73万元，占88.63%，较年初预算数减少4,648.27万元，下降15.70%，主要原因是土地整治支出减少。

   （5）资源勘探信息等支出448.77万元，占1.59%，较年初预算数增加46.48万元，增长11.55%，主要原因是调资导致人员经费增加。

   （6）住房保障支出20.52万元，占0.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出542.18万元。其中：人员经费396.71万元，较上年决算数增加28.29万元，增长7.68%，主要原因是调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费145.47万元，较上年决算数增加25.62万元，增长21.38%，主要原因是增加了其他商品服务支出24.38万元、办公费1.1万元等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7,611.73万元，较上年决算数减少9,270.23万元，下降54.91%，主要原因是土地出让收入返还、配套费收入返还减少等。本年支出7,611.73万元，较上年决算数减少9,270.23万元，下降54.91%，主要原因是土地整治支出减少

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计22.00万元，较年初预算数22万元，增长0.00%。较上年支出数增加8.00万元，增长57.14%，主要原因是增加单位机要通信用车1辆，增加了车辆购置费和车辆运行费。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费4.22万元，主要用于购买机要通信用车1辆。费用支出较年初预算数增加4.22万元，增长0.00%，主要原因是未预计购买机要通信用车。 较上年支出数增加4.22万元，增长0.00%，主要原因是本年新购买机要通信用车1辆 ，公务车运行维护费3.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降52.63%，主要原因是坚持厉行节约，在保障机要文件交换、市内因公出行的情况下尽量减少公车出行数，节约了运行费。 较上年支出数增加3.79万元，增长0.00%，主要原因是新购买机要通信用车1辆，产生了运行费。

  公务接待费14.00万元，主要用于接待招商引资接待、或会务接待等。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待298批次2,335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.96元，车均购置费4.22万元，车均维护费3.79万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出145.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费23.6万元、邮电费6.27万元、差旅费40.44万元、维修费2.1万元、培训费2.56万元、公务接待费14万元、工会经费2.05万元、福利费4.6万元、公务车辆运行维护费3.79万元、其他交通费17.47万元、其他商品服务支出24.38万元、公务车辆购置费4.22万元。机关运行经费较上年决算数增加25.62万元，增长21.38%，主要原因是增加了其他商品服务支出24.38万元、办公费1.1万元等。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。     五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本单位对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。但本单位已启动重点绩效评价工作，打算对2018年度共支出28个项中3个项目开展了重点绩效评价，预计涉及资金约4000万元左右，目前正在采购第三方评价机构开展财政资金重点项目绩效评价。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023-47338116

2018年度决算公开表.xls