重庆市江津区白沙工业园发展中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）    职能职责。

重庆市江津区白沙工业园发展中心是全额拨款事业单位，主要职责任务是：负责编制白沙工业园产业发展规划并组织实施；负责园区招商引资；负责协调入驻企业相关手续办理，督促入驻项目开工建设及企业投产服务工作；负责工业园各项基础设施、公共设施建设和管理；负责工业园运营管理；负责工业园安全生产、环境保护工作等；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

1.本单位内设行政部（挂安全信访稳定办公室牌子）、招商和企业服务部、财务部、规划建设管理办公室、征地拆迁安置办公室等5个机构。

2.本单位有下属单位：”重庆市江津区白沙工业园企业服务中心”,为重庆市江津区白沙工业园发展中心所属公益一类事业单位。主要负责白沙工业园招商引资、企业建设和发展等方面的服务工作；承办上级部门交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数32380.37万元，其中：一般公共预算拨款9380.37万元，政府性基金预算拨款23000万元。收入较去年减少6094.26万元，主要是原因是受疫情影响，园区企业税收降低，招商引资工作推进难度增大，土地出让费收入减少等。

（二）支出预算：2021年年初预算数32380.37元，其中：一般公共服务支出9380.37万元，政府性基金预算拨款23000万元。具体如下：教育支出1.95万元，社会保障和就业支出31.23万元，卫生健康支出18.17万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出32113.4万元（含政府性基金预算拨款23000万元），住房保障支出15.62万元。支出较去年减少6094.26万元，主要是原因是受疫情影响，园区企业税收收入降低，招商引资工作推进难度增大，土地出让费收入减少等。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入9380.37万元，一般公共预算财政拨款支出9380.37万元，比2020年增加8905.74万元。其中：基本支出380.37万元，比2020年减少94.26万元，主要原因是在编人员调出3人和提倡绿色办公导致工资福利及公用经费等基本支出减少。主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9000万元，比2020年增加9000万元，主要原因是区财政局根据白沙工业园区收入预算统筹安排一般公共预算财政拨款收入，主要用于保障白沙工业园基础设施的规划建设、安全、扶贫、招商引资等重点工作。

2021年政府性基金预算收入23000万元，政府性基金预算支出23000万元，比2020年减少15000万元，主要原因一是园区企业因为疫情影响导致税收收入减少、土地出让收入减少。二是区财政局根据白沙工业园区收入预算统筹安排政府性基金预算收入，主要用于白沙工业园隐性债务的偿还、兑现产业发展基金等重点工作。

 四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，比2020年减少2万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费5万元，和2020年持平。公务车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费90.08万元，比上年减少27.58万元，主要原因是提倡厉行节约的办公原则，以及在编人员减少，所以办公经费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购14万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9000万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆,系市政执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：韩洪  联系方式：023-47338116

611001重庆市工业园发展中心2021年部门预算公开套表.xlsx