重庆市江津区白沙工业园企业服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区白沙工业园企业服务中心主要负责白沙工业园招商引资、企业建设和发展等方面的服务工作；承办上级部门交办的其他其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区白沙工业园企业服务中心为公益一类事业单位。现有事业编制人员5名。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计110.08万元，支出总计110.08万元。收支较上年减少16.13万元，下降12.78%，主要原因为人员数较上年减少，故人员经费减少，故本单位本年收入也减少。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计110.08万元，较上年减少16.13万元，下降12.78%，主要原因为人员数较上年减少，故人员经费减少，故本单位本年收入也减少。其中：财政拨款收入110.08万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计110.08万元，较上年减少16.13万元，下降12.78%，主要原因为人员数较上年减少，故人员经费减少，故本单位本年收入减少，支出减少。其中：基本支出110.08万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无变化，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计110.08万元，支出总计110.08万元。收支较上年减少16.13万元，下降12.78%，主要原因为人员数较上年减少，故人员经费减少，故本单位本年收入减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入110.08万元，较上年决算数减少16.13万元，下降12.78%，主要原因为人员数较上年减少，故人员经费减少，故本单位本年收入减少。较年初预算数增加5.49万元，增长5.25%，主要原因是下半年调入一名事业人员，增加人员经费，追加了一般性公共预算财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出110.08万元，较上年决算数减少16.13万元，下降12.78%，主要原因是人员数较上年减少，故人员经费减少，故本单位本年收入减少，支出减少。较年初预算数增加5.49万元，增长5.25%，主要原因是下半年调入一名事业人员，增加人员经费，追加了一般性公共预算财政拨款，人员经费支出增加。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无差异，主要原因是2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.01万元，占比0%。较年初预算数减少0.56万元，下降98.21%，主要原因是本年职工培训少，支出减少。

（2）社会保障和就业支出13.57万元，占比12%。较年初预算数增加6.38万元，增长40.98%，主要原因是2024年事业单位职工基本养老保险和职业年金基数调增，补缴保险，故支出增加。

（3）卫生健康支出5.4万元，占比5%。较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）城乡社区支出86.5万元，占比79%。较年初预算数增加1.66万元，增长1.96%，主要原因是年终在职人员待遇清算，追加人员预算，故支出增加。

（5）住房保障支出4.59万元，占比4%。较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.08万元。其中：人员经费95.61万元，主要用于工资福利支出，较上年决算数减少19.75万元，下降17.12%，主要原因是人员变动，人员经费减少，支出减少。公用经费14.47万元，主要用于办公费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出等，较上年决算数增加3.65万元，增长33.73 %，主要原因是2023年财政压减公用经费，导致2023年公用经费大幅减少，2024年严格按照预算执行。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少0.04万元，下降13.33%，主要原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.19万元，减少42.22%，主要原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用 0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费用0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务接待费0.26万元。费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数减少0.19万元，减少42.22%，主要原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费92.86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度持平。本年度培训费支出0.01万元，与2023年度相比，减少0.38万元，下降97.44%，主要原因是本年度事业人员培训减少。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2024年无项目支出。

（二）绩效自评结果

本单位2024年无项目支出。

1. 绩效目标自评表

本单位无此事项。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王秋露    联系电话：023-47338116

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